Budget de la Ville 2024
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En préambule, ce qu'il faut savoir...
1. Les composantes du budget d'une ville sont : le fonctionnement et l'investissement. Ce sont deux catégories distinctes. Elles disposent de recettes et de dépenses dissociées les unes des autres. Les recettes du budget de fonctionnement ne peuvent pas financer les dépenses du budget d'investissement, et réciproquement.
2. Le budget d'une ville doit respecter un principe d'équilibre, imposé par la loi.
- Fonctionnement : le montant des dépenses est égal au montant des recettes.
- Investissement : le montant des dépenses est égal au montant des recettes.
Fonctionnement : un budget sous contraintes
2023 : zéro augmentation des impôts locaux
En 2023, la Ville a réussi à ne pas augmenter la taxe d'habitation dans un contexte inflationniste, contrairement à de nombreuses villes, grâce à l'optimisation de ses dépenses.
2024 : hausse inéluctable de la taxe foncière
En 2024, la Ville est soumise à une nouvelle hausse inexorable de ses dépenses, la conséquence de l’inflation globale. Malgré les efforts que mène la Ville pour optimiser ses dépenses, le recours à la hausse de la taxe foncière est nécessaire pour faire face aux dépenses subies, sans augmenter les tarifs des services municipaux.
1/4 - La crise économique s'aggrave
La ville subit l'envolée de ses dépenses de fonctionnement, la conséquence directe de la crise énergétique et de l'inflation. (+4,8 millions d'euros de dépenses subies)
La crise immobilière, marquée par le gel des transactions, entraîne une baisse de recettes de la ville, avec la chute notoire des droits de mutation. (-40% des recettes issues des droits de mutation)
Bon à savoir
Les droits de mutation correspondent aux droits et taxes perçus par le notaire au nom de l'État et les collectivités dès qu'un bien immobilier change de propriétaire.
2/4 - La Ville optimise ses dépenses
La Ville a œuvré pour réduire ses dépenses à hauteur de 2,8 millions d'euros, en poursuivant les actions suivantes :
Mais il reste à financer 2 millions d'euros de dépenses subies.
2 options possibles : augmenter les tarifs des services ou la taxe foncière.
Il est interdit d’emprunter pour équilibrer le budget de fonctionnement.
3/4 - La Ville n'augmente pas les tarifs des services publics
Les tarifs des services restent inchangés en 2024 et la Ville s'engage à maintenir un niveau de service élevé.
Sans augmentation des tarifs, la taxe foncière devient la seule ressource financière pour équilibrer le budget de fonctionnement.
4/4 - La Ville est contrainte d'augmenter la fiscalité pour équilibrer le budget
Augmentation du taux d'imposition de la taxe foncière : 8,5%.
Les avis de taxe foncière seront envoyés dès le 25 août 2024 pour les contribuables non mensualisés, et dès le 15 septembre 2024 pour les autres.
À RETENIR
Malgré cette hausse, la charge fiscale reste inférieure à celle qui s'appliquait sur les ménages avant la suppression de la taxe d'habitation.
Investissement : un budget à la hauteur des engagements pris
La Ville poursuit la réalisation de projets structurants, conformément aux engagements de l’équipe municipale, pour améliorer le cadre de vie des Herblaysiens.
La recherche active de subventions par la Ville permet de financer près de 1/3 des projets. Ce qui permet à la Ville de limiter le recours à l'emprunt.
En 2024, l’endettement de la Ville sera maîtrisé à hauteur de 2 millions €. Comme la Ville rembourse plus qu'elle n'emprunte, la dette publique diminue.
Financement des dépenses d'équipement
Dépenses d'équipement : 13 487 218€
- 53% Autofinancement
- 32% Subventions
- 15% Emprunt
Comme la ville emprunte moins qu'elle ne rembourse, elle se désendette. En 2024, la dette publique diminue.
La sécurité des Herblaysiens
Construction du futur poste de Police Municipale
- Livraison pour l'automne 2024
- Équipé d'un centre de déport d'images relié au réseau de vidéosurveillance
- Un bâtiment économe en énergie et aménagement d'espaces végétalisés
- Centre géographique de la ville
BUDGET 2024 = 1 662 000 € / SUBVENTIONNÉ À 64%
Renforcement de l'équipement de la Police Municipale
Véhicules d’intervention et équipement de protection individuelle anti-émeutes
15 caméras supplémentaires de vidéosurveillance en 2024
Objectif : 85 caméras d’ici 2026
Poursuite de la sécurité des écoles
Avec le déploiement d'un Plan Particulier de Mise en Sûreté (PPMS)
- 100 000 €
Environnement et mobilités
- Requalification du Bois des Naquettes avec la finalisation des acquisitions foncières
- Poursuite du Plan Vélo dont l'aménagement d'une voie verte d'accès aux quais
- Poursuite du plan de sobriété énergétique des bâtiments communaux
- Passage de l'éclairage public au 100% LED en mars 2024
Grands projets
- Réhabilitation de la ferme pédagogique municipale : inauguration pour l'été 2024
- Création d'un centre social municipal
- Lancement des études pour la construction du groupe scolaire des Tartres (2025-2027)
- Poursuite des études sur le projet de Golf
Espaces urbains
- Extension du Parc Relais de la Gare
- +120 places d'ici juin et création d'un parking souterrain de 70 places en face de la gare pour la fin 2024
- Lancement de la 1ère tranche de réfection de voirie Quartier des Buttes Blanches
Accompagnement au développement d'une offre nouvelle de santé
- Création d'un Centre d'Imagerie Médicale avec une maison de santé. Ouverture début 2025 - Quartier des Bayonnes.
- Création d'un centre de Kiné-Balnéothéraphie. Ouverture début 2025 - Quartier des Courlains
- Création d'une maison médicale et d'un laboratoire d'analyses médicales. Ouverture fin 2024 - Quartier de la Gare
- Création d'un centre médical. Ouverture début 2025 - Quartier de la Gare
Entretien et préservation du patrimoine de la ville
- Bâtiments scolaires > 520 000€
- Crèches > 280 000€
- Rénovation du Pôle Séniors
- Équipements sportifs : rénovation de l’éclairage, remplacement de matériel
- Maison Mauresque : réfection de la toiture
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Budget Primitif de la Ville 2024